UNIEMENS-CIG e Fondi solidarietà: come gestire note di rettifica e denunce bloccate

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Pubblicato il 24 maggio 2024 sul sito Inps un tutorial per l’utilizzo del servizio “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà“.

Il servizio, lanciato nel 2019 e successivamente implementato con varie funzioni sino al 2023, consente alle aziende e ai propri intermediari di:

• analizzare le motivazioni per cui si è generata una nota di rettifica e, quindi, le informazioni utili alla sua sistemazione;
• verificare le motivazioni per cui una denuncia è bloccata, non alimentando la posizione assicurativa del soggetto interessato.

Vediamo dunque le principali funzionalità del Cruscotto, realizzato per fornire semplici e chiare indicazioni per la lettura dei dati ed agevolare la messa in atto dei correttivi necessari alla sistemazione delle note di rettifica e alla corretta implementazione dell’estratto conto individuale dei lavoratori.

Come accedere al Cruscotto

Ricerca diretta sul sito INPS

Il metodo più immediato si realizza attraverso la ricerca diretta sul sito ufficiale dell'Istituto, inserendo “Cruscotto UniEmens-CIG” nella barra di ricerca del sito INPS, che porterà direttamente alla pagina dedicata, dove è possibile trovare tutte le informazioni e i link necessari per accedere al Cruscotto.

Servizi online per aziende e consulenti

Un altro metodo di accesso è attraverso la navigazione attraverso diverse sezioni del sito. Ecco i passaggi principali:

• Servizi online - servizi per le aziende ed i consulenti: questa sezione del sito INPS è dedicata ai vari servizi disponibili per le aziende e i consulenti.
• Prestazioni e servizi - UniEmens - consultazione Cruscotto CIG e Fondi: all'interno di questa sezione, è possibile trovare il link diretto al Cruscotto.
• Cassetto previdenziale contribuente - dati complementari - Cruscotto CIG e Fondi: un'ulteriore via di accesso è attraverso il cassetto previdenziale, che fornisce una panoramica completa dei dati aziendali e dei contributi, inclusi quelli relativi alle integrazioni salariali e ai fondi di solidarietà.

Abilitazioni

Per accedere al Cruscotto UniEmens-CIG e Fondi di Solidarietà è necessario avere un'abilitazione specifica: solo gli utenti con determinati profili possono infatti visualizzare e utilizzare le funzionalità del Cruscotto. Questi profili sono:

• Azienda-operatore servizi azienda: si tratta di un profilo destinato alle aziende che necessitano di accedere ai dati relativi ai propri dipendenti e ai provvedimenti di integrazione salariale. L'abilitazione permette di gestire direttamente le informazioni e i correttivi necessari.
• Consulente-commercialista: i consulenti del lavoro e i commercialisti che gestiscono le pratiche amministrative e contributive per conto delle aziende possono accedere al Cruscotto e verificare i dati, correggere eventuali anomalie e garantire che le integrazioni salariali siano gestite correttamente.
• Associazione di categoria: le associazioni di categoria che rappresentano le aziende e i lavoratori hanno la possibilità di accedere al Cruscotto e monitorare e supportare le aziende associate nella gestione delle integrazioni salariali e dei fondi di solidarietà.

Funzionalità

Schermata iniziale

La schermata iniziale del Cruscotto è organizzata in 6 schede principali, ciascuna con finalità specifiche:

• Ricerche: consente di effettuare ricerche dettagliate sulle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale. È utile sia prima dell'invio della denuncia mensile sia dopo la trasmissione per la sistemazione di eventuali anomalie o note di rettifica.
• Gestione contributiva: fornisce una sintesi degli importi esposti a conguaglio e delle somme dovute a titolo di contributo addizionale per le autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale.
• Evidenze: questa scheda è dedicata alla ricerca mirata di autorizzazioni con anomalie ed èutilizzata principalmente dopo la trasmissione della denuncia mensile per identificare e correggere le incongruenze.
• Estratto lavoratore: fornisce uno storico dei periodi fruiti di trattamento di integrazione salariale da parte del singolo lavoratore.
• Fruito azienda: si tratta di una sintesi dei periodi autorizzati e fruiti di trattamento di integrazione salariale per l'azienda, con informazioni sia sui pagamenti diretti che sui conguagli.
• Contribuzione dovuta: consente di ricercare la contribuzione dovuta per i soli Fondi di Solidarietà ed è utilizzata prima della trasmissione della denuncia mensile per verificare la correttezza dei dati contributivi.

Funzione di ricerca

La funzione di ricerca del Cruscotto offre vari filtri per affinare i risultati in base alle necessità specifiche. I filtri disponibili includono:

• Anagrafica: consente di effettuare la ricerca per matricola, codice fiscale aziendale o lavoratore.
• Identificativo domanda/ticket/autorizzazione/protocollo: permette di ricercare utilizzando identificativi specifici relativi alle domande o ai ticket emessi.
• Tipologia di gestione: include opzioni come SR41, Uni-CIG, Uni-Cong, e diversi Fondi e tipi di prestazione.
• Cronologica: dà la possibilità di filtrare per periodi autorizzati, data della domanda o data dell'autorizzazione.

NOTA BENE: Almeno uno dei campi tra matricola, codice fiscale azienda, numero ticket, numero autorizzazione o protocollo deve essere valorizzato per eseguire la ricerca.

Risultati di ricerca

I risultati di ricerca sono suddivisi in 2 parti principali.

Parte anagrafica

Fornisce informazioni identificative sul provvedimento visualizzando:

• Matricola: ovvero il numero di 10 cifre che identifica la posizione contributiva dell'azienda presso l'INPS.
• Ticket: codice alfanumerico di 16 caratteri collegato a un numero di autorizzazione specifico.
• Autorizzazione: numero composto da 12 cifre che identifica univocamente l'autorizzazione emessa.
• Gestione: identifica il tipo di gestione del provvedimento, che può essere a pagamento diretto o a conguaglio.

Parte numerica e contabile

Questa sezione evidenzia 4 principali categorie.

• Ore totali autorizzate: il limite massimo di ore autorizzate per il periodo richiesto.
• Data di inizio e fine: date che delimitano il periodo autorizzato del trattamento di integrazione salariale.
• Data di scadenza: termine entro cui l'autorizzazione deve essere esposta a conguaglio.
• Montante calcolato: importo massimo che l'azienda può conguagliare in sede di denuncia mensile.

Autorizzazione

Il dettaglio dell'autorizzazione è suddiviso in diverse schede.

• Dati generali: include le informazioni anagrafiche dell'azienda, i dati dell'istanza e dell'autorizzazione, e i dettagli relativi al conguaglio.
• Stato: riepiloga le ore esposte, congrue e liquidabili, oltre al numero di denunce fruite e completate, e le anomalie rilevate.
• Gestione contributiva: fornisce dettagli sugli importi esposti a conguaglio, il contributo addizionale dovuto e dichiarato, e le note di rettifica.
• Periodi autorizzati: contiene i periodi di trattamento autorizzati, distinguendo tra i lavoratori sospesi totalmente e quelli parzialmente posti in CIG o altro fondo.
• Beneficiari: dettaglia i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale.
• Periodi fruiti: fornisce una visione dettagliata dei periodi in cui i lavoratori hanno usufruito del trattamento, evidenziando eventuali anomalie.
• Flussi errati: indica il numero di flussi non andati a buon fine e le anomalie correlate alle autorizzazioni a pagamento diretto.

Errori e anomalie

Di seguito, le principali tipologie di errori che possono emergere.

Coerenza

Derivano dal disallineamento dei dati tra le varie componenti del Cruscotto e possono includere discrepanze tra il numero di autorizzazione e il numero di ticket, o tra la matricola e il numero di autorizzazione.

Congruità

Gli errori di congruità si verificano quando vi è una discrepanza tra i dati esposti e quelli autorizzati. Questi errori possono includere:

• Numero di ore esposte superiore a quelle autorizzate.
• Ore esposte in giorni al di fuori del periodo autorizzato.
• Importi richiesti superiori a quelli autorizzati.

Compatibilità

Gli errori di compatibilità riguardano la corrispondenza tra i dati dei lavoratori e quelli delle autorizzazioni (ad esempio, ore esposte per un dipendente non incluso tra i beneficiari del provvedimento).

Calcolo

Gli errori di calcolo sono spesso dovuti a errata valorizzazione degli elementi nelle denunce individuali, come la retribuzione teorica, le ore lavorabili, il tipo di paga e l'orario contrattuale.

Accredito

Le anomalie di accredito sono una conseguenza delle prime 4 tipologie di errori e si verificano quando le ore esposte non vengono considerate liquidabili, generando vuoti contributivi nei conti dei dipendenti e note di rettifica per l'azienda.

Come correggere gli errori e note di rettifica

Gli errori possono essere corretti con la seguente procedura.

• Identificazione dell'anomalia: utilizzare le funzionalità di ricerca ed evidenze del Cruscotto per individuare le autorizzazioni con anomalie.
• Verifica dei dati: controllare i dati anagrafici e contabili dell'autorizzazione per identificare esattamente dove si trova l'errore.
• Correzione dei dati: eseguire un flusso di variazione per correggere gli errori nei dati esposti.
• Comunicazione con l'INPS: utilizzare il cassetto previdenziale del contribuente per comunicare con l'INPS, segnalando il numero di trasmissione della variazione e richiedendo l'implementazione delle modifiche.

Una volta corretti gli errori, vanno eseguite le note di rettifica, e quindi occorre:

• trasmettere un flusso di regolarizzazione ed inserire una nuova riga con il numero di autorizzazione corretto e il relativo importo;
• segnalare la regolarizzazione all'INPS attraverso il cassetto previdenziale ed inviare una comunicazione bidirezionale con oggetto UniEmens – note di rettifica, includendo il numero di protocollo della comunicazione di regolarizzazione.

Funzionalità del cruscotto in sintesi

Funzione	Descrizione
Ricerche	Permette di effettuare ricerche dettagliate sulle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale.
Gestione contributiva	Fornisce una sintesi degli importi esposti a conguaglio e delle somme dovute a titolo di contributo addizionale.
Evidenze	Consente una ricerca mirata delle autorizzazioni con anomalie per la correzione successiva alla trasmissione mensile.
Estratto lavoratore	Mostra lo storico dei periodi fruiti di trattamento di integrazione salariale da parte del singolo lavoratore.
Anagrafica	Ricerca per matricola, codice fiscale azienda o lavoratore.
Identificativo domanda	Ricerca per identificativo domanda, ticket, autorizzazione o protocollo.
Tipologia di gestione	Ricerca per tipo di gestione (SR41, Uni-CIG, Uni-Cong) o tipo di fondo/prestazione.
Cronologica	Ricerca per periodi autorizzati, data domanda o data autorizzazione.
Risultati di ricerca	Descrizione
Parte anagrafica	Include dati come matricola, ticket, autorizzazione, e gestione.
Parte numerica e Contabile	Include limiti del provvedimento come ore totali autorizzate, data di inizio e fine, data di scadenza, e montante calcolato.
Dettaglio dell'autorizzazione	Descrizione
Dati generali	Include informazioni anagrafiche dell'azienda, dati dell'istanza e dell'autorizzazione, dettagli sul conguaglio.
Stato	Riepiloga ore esposte, congrue, liquidabili, denunce fruite e completate, e anomalie rilevate.
Gestione contributiva	Fornisce dettagli sugli importi esposti a conguaglio, contributo addizionale dovuto e dichiarato, note di rettifica.
Periodi autorizzati	Elenca i periodi di trattamento autorizzati, distinguendo tra lavoratori sospesi e quelli parzialmente posti in CIG o altro fondo.
Beneficiari	Dettaglia i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, con informazioni su ciascun dipendente.
Periodi fruiti	Fornisce una visione dettagliata dei periodi in cui i lavoratori hanno usufruito del trattamento, evidenziando eventuali anomalie.
Flussi errati	Indica il numero di flussi non andati a buon fine e le anomalie correlate alle autorizzazioni a pagamento diretto.