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COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE _____________________________________________________
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CODICE FISCALE_________________________ PERIODO D’IMPOSTA__________________________
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Esistenza delle scritture contabili/fiscali obbligatorie in base alla contabilità adottata
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Verifica della regolare tenuta delle scritture contabili / fiscali obbligatorie
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Registro fatture emesse.
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Registro corrispettivi
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Registro acquisti
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Libro giornale
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Libro inventari
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Contabilità di magazzino (se obbligatoria)
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Registro beni ammortizzabili
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Altro
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Riscontro del risultato di esercizio (Imprese in contabilità ordinaria)
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Corrispondenza del risultato d’esercizio emergente dalle scritture contabili con quanto indicato a rigo RF4 (utile)/ RF5 (perdita)
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Variazioni in aumento quadro RF
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Rigo________Tipologia di variazione________________________Importo_____________
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Rigo________Tipologia di variazione ________________________Importo_____________
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Rigo________Tipologia di variazione ________________________Importo_____________
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Rigo________Tipologia di variazione ________________________Importo_____________
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Variazioni in diminuzione quadro RF
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Rigo________Tipologia di variazione________________________Importo_____________
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Rigo________Tipologia di variazione ________________________Importo_____________
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Rigo________Tipologia di variazione ________________________Importo_____________
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Rigo________Tipologia di variazione ________________________Importo_____________
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Corrispondenza quadro RF alla relativa documentazione
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Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale con le variazioni in aumento / diminuzione del quadro RF (sopra elencate) e con la relativa documentazione.
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Detrazioni quadro RN
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Tipologia di detrazione_____________________________________Importo_____________
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Tipologia di detrazione_____________________________________Importo_____________
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Tipologia di detrazione_____________________________________Importo_____________
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Tipologia di detrazione_____________________________________Importo_____________
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Controllo crediti d’imposta
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I crediti d’imposta indicati nel modello REDDITI corrispondono alla relativa documentazione
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Controllo credito IRES 2015 e relativo utilizzo
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Il credito IRES 2015, pari a Euro __________________, corrisponde all’importo emergente dal mod. UNICO 2016 SC
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Ammontare del credito IRES 2015 utilizzato in compensazione “orizzontale” nel mod. F24
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Controllo ritenute d’acconto subìte
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Le ritenute d’acconto indicate a rigo RN156, pari a Euro __________________, corrispondono all’importo effettivamente subìto ed alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta
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Versamenti Ires
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Prima rata: data versamento ____________________Importo_____________
Seconda o unica rata: data versamento ____________________Importo_____________
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Sono stati riscontrati omessi/ritardati versamenti dell’acconto Ires 2016
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Se sì, il mancato/tardivo versamento è stato regolarizzato tramite ravvedimento operoso
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Versamenti in eccesso
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Sono stati riscontrati “versamenti in eccesso” a titolo di Ires
Importo versato____________________ data versamento__________________
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Perdite pregresse
Le perdite pregresse risultanti dal mod. UNICO 2016 SC sono così individuate
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Illimitate_______________________Data Versamento
Piena________________________Data versamento
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Perdite pregresse
Nel mod. REDDITI 2017 SC sono così utilizzate
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Illimitate_______________________Data Versamento
Piena________________________Data versamento
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Perdite pregresse
L’ammontare residuo delle perdite pregresse, dopo il predetto utilizzo, è il seguente
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Illimitate_______________________Data Versamento
Parziali________________________Data versamento
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Data ____________
Firma_____________________
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